flatexDEGIRO (ETR:FTKn) (FTG.DE), Europas führender Online-Broker, präsentierte in seinem Earnings Call für das dritte Quartal 2024 unter der Leitung von CEO Oliver Behrens robuste Finanzergebnisse. Das Unternehmen verzeichnete einen beachtlichen Umsatzanstieg von 22 % im Jahresvergleich auf 353 Millionen Euro und mehr als verdoppelte seinen Nettogewinn auf 86 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 111 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Aufgrund der starken Performance hob flatexDEGIRO seine Umsatzprognose für 2024 auf ein Wachstum von über 15 % an, während die Prognose für das Nettogewinnwachstum von bis zu 50 % beibehalten wurde. Der Call betonte zudem das Ende des Mandats des Sonderbeauftragten der BaFin, den Start eines Aktienrückkaufprogramms im Wert von 50 Millionen Euro sowie Pläne zur Produkterweiterung, einschließlich des direkten Kryptowährungshandels und persönlicher Rentenkonten in Deutschland.
Wichtige Erkenntnisse
- flatexDEGIRO erzielte einen Umsatzanstieg von 22 % im Jahresvergleich, mit einem Gesamtumsatz von 353 Millionen Euro für das dritte Quartal 2024.
- Der Nettogewinn stieg um 111 % auf 86 Millionen Euro.
- Das Unternehmen erhöhte seine Umsatzprognose für 2024 auf über 15 % Wachstum und bestätigte die Prognose für das Nettogewinnwachstum von 25-50 %.
- Regulatorische Herausforderungen wurden mit dem Ende des Mandats des BaFin-Sonderbeauftragten adressiert.
- Am 1. Oktober 2024 wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Wert von bis zu 50 Millionen Euro gestartet.
- flatexDEGIRO plant bis Mitte 2025 den Übergang zur Rechtsform einer Societas Europaea (SE).
- Die Kundenbasis wuchs um 19 %, wobei die verwalteten Vermögenswerte (Assets under Custody) um 37 % auf 64,6 Milliarden Euro stiegen.
- Die Provisionserträge und Zinserträge stiegen um 9 % bzw. 15 %.
- Die Personalkosten erhöhten sich um 12 % aufgrund von Gehaltserhöhungen und Neueinstellungen für die Einhaltung regulatorischer Vorschriften.
Unternehmensausblick
- Das Unternehmen plant die Einführung des Kryptowährungshandels im vierten Quartal 2024.
- flatexDEGIRO erwartet, dass neue Produktangebote, einschließlich persönlicher Rentenkonten, potenzielle Rückgänge der Nettozinserträge ausgleichen werden.
- Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 werden im Februar 2025 veröffentlicht.
- Die Verwaltungskosten sollen 2025 auf etwa 50 Millionen Euro sinken.
Negative Aspekte
- Das Unternehmen verzeichnete im September eine schwache Handelsaktivität.
- Personal- und Verwaltungskosten sind gestiegen, letztere vor allem durch IT- und Beratungskosten.
Positive Aspekte
- Die Handelsaktivität verbesserte sich im Oktober.
- Das Unternehmen erwartet eine deutliche Reduzierung der Verwaltungskosten im vierten Quartal 2024.
- Der Übergang zur SE-Rechtsform soll die Flexibilität bei Entscheidungsfindung und Unternehmensführung erhöhen.
Verfehlungen
- Während des Earnings Calls wurden keine spezifischen Verfehlungen erwähnt.
Highlights aus der Fragerunde
- Benon Janos diskutierte die mögliche Erhöhung der Marketinginvestitionen, um das Wachstum in den nächsten sechs bis zwölf Monaten zu steigern.
- Der Gesetzentwurf der deutschen Regierung zu Rentenkonten deutet auf einen möglichen Starttermin am 1. Januar 2026 hin.
- Die Kundenakquisitionskosten haben sich verbessert, was ein effektiveres Kundenwachstum ermöglicht.
- Das Unternehmen ist für die Produkteinführung von Rentenkonten nicht auf Drittanbieter angewiesen.
- Bevorstehende Roadshows in London und den USA wurden erwähnt.
Die starke finanzielle Performance von flatexDEGIRO und die strategischen Initiativen, einschließlich der bevorstehenden Einführung des Kryptowährungshandels und des Übergangs zur SE-Rechtsform, zeigen das Engagement des Unternehmens für Wachstum und Innovation im wettbewerbsintensiven Brokermarkt. Mit dem Fokus auf die Erweiterung des Produktangebots und die Verbesserung der Kosteneffizienz ist flatexDEGIRO gut positioniert, um seine positive Entwicklung in den kommenden Quartalen fortzusetzen.
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