Ameren Corporation (NYSE:AEE) hat seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2024 vorgelegt und dabei eine gemischte Performance gezeigt. Das Unternehmen meldete einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,77 US-Dollar und verfehlte damit die prognostizierten 0,81 US-Dollar. Der Umsatz übertraf jedoch mit 1,94 Milliarden US-Dollar die erwarteten 1,92 Milliarden US-Dollar. Nach der Bekanntgabe verzeichnete die Ameren-Aktie im nachbörslichen Handel einen leichten Anstieg um 0,14%, was die vorsichtig optimistische Stimmung der Anleger trotz des verfehlten EPS widerspiegelt.
Wichtige Erkenntnisse:
- Amerens Umsatz übertraf die Prognosen und deutet auf eine starke Verkaufsleistung hin.
- Der Gewinn pro Aktie blieb hinter den Erwartungen zurück, was auf möglichen Kostendruck hindeutet.
- Der leichte Kursanstieg deutet auf Marktvertrauen in die langfristigen Strategien hin.
- Strategische Investitionen und Infrastrukturverbesserungen stehen im Fokus für zukünftiges Wachstum.
Unternehmensleistung
Die Gesamtleistung von Ameren im Jahr 2024 zeigte sich robust, mit einem bereinigten Gewinn von 4,63 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 4,38 US-Dollar im Jahr 2023. Das Unternehmen verzeichnete ein witterungsbereinigtes Wachstum des Einzelhandelsumsatzes von 2%, angeführt vom Industriesektor mit 3%. Trotz des verfehlten EPS in diesem Quartal scheinen Amerens strategische Initiativen in den Bereichen erneuerbare Energien und Infrastruktur das Vertrauen der Investoren gestärkt zu haben.
Finanzielle Highlights:
- Umsatz: 1,94 Milliarden US-Dollar, über der Prognose von 1,92 Milliarden US-Dollar.
- Gewinn pro Aktie: 0,77 US-Dollar, unter der Prognose von 0,81 US-Dollar.
- Die Betriebs- und Wartungskosten sanken im Jahresvergleich um 12 Millionen US-Dollar.
Gewinn vs. Prognose
Der gemeldete EPS von Ameren von 0,77 US-Dollar verfehlte die prognostizierten 0,81 US-Dollar um etwa 5%, während der Umsatz die Erwartungen um etwa 1% übertraf. Der Umsatzanstieg deutet auf robuste Verkäufe hin, aber der verfehlte EPS könnte auf höhere operative Kosten oder andere finanzielle Belastungen hinweisen.
Marktreaktion
Der Aktienkurs stieg im nachbörslichen Handel leicht um 0,14% auf 98,41 US-Dollar. Diese Bewegung spiegelt eine abgewogene Marktreaktion wider, möglicherweise aufgrund der starken Umsatzleistung und der strategischen Wachstumspläne des Unternehmens, trotz des verfehlten EPS. Die Aktie bleibt nahe ihrem 52-Wochen-Hoch von 100,62 US-Dollar, was auf ein anhaltendes Anlegerinteresse hindeutet.
Ausblick & Prognose
Ameren hat seine Gewinnprognose für 2025 auf 4,85 bis 5,05 US-Dollar pro Aktie festgelegt, mit einer erwarteten jährlichen Gewinnsteigerung von 6-8% von 2025 bis 2029. Das Unternehmen plant erhebliche Investitionen und strebt ein jährliches Wachstum der Kapitalbasis von 9,2% an. Zudem plant Ameren, in den nächsten fünf Jahren jährlich etwa 600 Millionen US-Dollar an Eigenkapital auszugeben.
Kommentar der Geschäftsführung
CEO Marty betonte: "Wir sind begeistert von den robusten Wachstumschancen beim Umsatz und den Investitionsmöglichkeiten in die Energieinfrastruktur, die vor uns liegen." Er äußerte auch Vertrauen in die Umsetzungsfähigkeiten des Unternehmens und erklärte: "Wir haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Umsetzung und ein erfahrenes Managementteam."
Risiken und Herausforderungen
- Möglicher Kostendruck, der den EPS beeinflusst.
- Regulatorische Änderungen, die die Energiemärkte betreffen.
- Umsetzungsrisiken im Zusammenhang mit großen Infrastrukturprojekten.
- Wirtschaftliche Schwankungen, die die industrielle Nachfrage beeinflussen.
Fragen und Antworten
Während der Telefonkonferenz erkundigten sich Analysten nach Amerens Fähigkeit, bis 2032 mehr als 2 Gigawatt neue Last zu übertreffen, und nach der Machbarkeit eines neuen Großlasttarifs für Industriekunden. Die Unternehmensführung zeigte sich zuversichtlich hinsichtlich dieser Initiativen und verwies auf unterstützende gesetzgeberische Entwicklungen in Missouri.
Vollständiges Transkript - Ameren Corp (AEE) Q4 2024:
Andrew, Moderator/Einleiter, Ameren: Zukunftsgerichtete Aussagen. Bitte beachten Sie den Abschnitt zu zukunftsgerichteten Aussagen in der gestern veröffentlichten Pressemitteilung sowie unsere SEC-Einreichungen für weitere Informationen über die verschiedenen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Hier ist nun Marty.
Marty, CEO, Ameren: Danke, Andrew. Guten Morgen allerseits und vielen Dank, dass Sie dabei sind. Heute Morgen werden wir die Finanzergebnisse für 2024 besprechen, die Ereignisse und Erfolge zusammenfassen und einen Ausblick auf 2025 und darüber hinaus geben. Sie werden hören, dass die gemeinsamen Anstrengungen des Ameren-Teams im Jahr 2024 sowohl operativ als auch finanziell starke Ergebnisse erzielt haben. Und ebenso wichtig ist, dass das Team strategische Ziele erreicht hat, die unser Unternehmen in die Lage versetzen, in den kommenden Jahren ein höheres Maß an Zufriedenheit für unsere Kunden und starke Renditen für unsere Aktionäre zu erzielen.
Für 2025 sind wir erneut gut aufgestellt, um starke Ergebnisse zu liefern, aber auch um bedeutende Schritte zu unternehmen, damit unsere Gemeinden von erheblichen wirtschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten profitieren können. Diese Möglichkeiten bieten direkte Investitionen in unsere Bundesstaaten, bringen Arbeitsplätze und zusätzliche Steuereinnahmen. Und für Ameren bedeutet dies, wie wir heute in unseren Plänen besprechen werden, Umsatzwachstum und die Notwendigkeit, Investitionen zu beschleunigen, um den Energiebedarf zu decken, der durch diese industrielle Nachfrage angetrieben wird. Beginnend auf Seite vier werden wir weiterhin von unserer Drei-Säulen-Strategie geleitet, in regulierte Infrastruktur zu investieren, regulatorische Rahmenbedingungen zu verbessern und uns für eine verantwortungsvolle Energiepolitik einzusetzen sowie unsere betriebliche Leistung zu optimieren. Diese Strategie hat uns in den letzten zehn Jahren gute Dienste geleistet, und wir werden uns weiterhin auf eine solide Umsetzung Jahr für Jahr konzentrieren, um den Wert für unsere Kunden, Gemeinden und Aktionäre zu maximieren.
Damit lassen Sie mich unsere Leistung für 2024 auf Seite fünf zusammenfassen. Ich freue mich sagen zu können, dass wir alle unsere wichtigen Geschäftsziele erreicht haben, die wir zu diesem Zeitpunkt im letzten Jahr auf dieser Seite skizziert haben. Wichtig ist, dass wir strategisch etwa 4,3 Milliarden US-Dollar in die Energieinfrastruktur investiert, rechtzeitig behördliche Genehmigungen für zukünftige Investitionen gesichert und unsere Betriebskosten umsichtig gemanagt haben, während wir zuverlässige Energiedienstleistungen erbracht haben. Und gestern haben wir einen bereinigten Gewinn für 2024 von 4,63 US-Dollar pro Aktie bekannt gegeben, verglichen mit einem Gewinn von 4,38 US-Dollar pro Aktie im Jahr 2023. Dieses Ergebnis lag über dem Mittelwert unserer bereinigten Gewinnprognose für 2024.
Wenn wir uns Seite sechs ansehen, die die Vorteile der Investitionen hervorhebt, die wir für unsere Kunden tätigen. Die erfolgreiche Umsetzung unserer Strategie führt weiterhin zu verbesserter Zuverlässigkeit und starkem Kundenservice, während die Kundentarife im Vergleich zum nationalen und Midwest-Durchschnitt niedrig bleiben. Darüber hinaus verbessern unsere laufenden Infrastrukturinvestitionen die Widerstandsfähigkeit des Netzes, wie die Leistung unseres Systems während der schweren Winterstürme Anfang dieses Jahres gezeigt hat. Trotz herausfordernder Bedingungen verhinderten unsere Netzverbesserungen über 3,5 Millionen Minuten potenzieller Ausfallzeit in unseren Versorgungsgebieten in Missouri und Illinois. Wichtig ist, dass wir keine Probleme auf den mehr als 250 Meilen Stromleitungen hatten, die bereits durch Ameren Missouris Smart Energy Plan modernisiert wurden.
Auf Seite sieben fassen wir unsere starke Leistung für die Aktionäre im Laufe der Zeit zusammen. Unser Ziel ist es, wie wir schon in der Vergangenheit gesagt haben, den Mittelwert oder mehr innerhalb unserer Gewinnprognose zu erreichen. Unser witterungsbereinigter bereinigter Gewinn pro Aktie ist seit 2013 mit einer jährlichen Wachstumsrate von etwa 7,6% gestiegen, während unsere jährlichen Dividendenzahlungen pro Aktie um etwa 68% gestiegen sind. Dies hat im gleichen Zeitraum zu einer starken Gesamtrendite von fast 250% für unsere Aktionäre geführt, was deutlich über den Durchschnittswerten des Versorgungsindex lag. Wenn wir uns auf Seite acht den Chancen zuwenden, die vor uns liegen.
Im Jahr 2025 werden wir uns darauf konzentrieren, unseren Kunden weiterhin einen sicheren, zuverlässigen Service zu wettbewerbsfähigen Preisen zu bieten und gleichzeitig zusätzliche Wachstumschancen für unsere Bundesstaaten zu schaffen. Wir werden dies in erster Linie durch Investitionen von etwa 4,2 Milliarden US-Dollar in die Strom-, Erdgas- und Übertragungsinfrastruktur erreichen, um die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Reaktionsfähigkeit des Energienetzes zu stärken. Darüber hinaus konzentrieren wir uns darauf, unsere Erzeugungspläne zu verbessern, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen, konstruktive regulatorische Ergebnisse zu erzielen und uns für Richtlinien einzusetzen, die die Zuverlässigkeit und Ressourcenangemessenheit verbessern sowie neue Unternehmen in unsere Gemeinden locken. Wie immer werden wir uns bei der Erreichung dieser Ziele darauf konzentrieren, so effizient und effektiv wie möglich zu arbeiten. Auf Seite neun geben wir einen Ausblick auf unsere langfristigen Wachstumsaussichten.
Wir erwarten weiterhin, dass der Gewinn für 2025 in einer Spanne von 4,85 US-Dollar bis 5,05 US-Dollar pro Aktie liegen wird. Der Mittelwert dieser Spanne entspricht einem Gewinnwachstum pro Aktie von etwa 7% im Vergleich zu unseren bereinigten Ergebnissen für 2024. Aufbauend auf der Umsetzung unserer Strategie und der Erfolgsbilanz eines starken Gewinnwachstums erwarten wir, von 2025 bis 2029 ein jährliches Gewinnwachstum pro Aktie von 6% bis 8% zu erzielen, wobei der Mittelwert unserer Prognose für 2025 von 4,95 US-Dollar pro Aktie als Basis dient. Wir sind begeistert von den robusten Wachstumschancen beim Umsatz und den Investitionsmöglichkeiten in die Energieinfrastruktur, die vor uns liegen und unser Vertrauen in unsere Fähigkeit stärken, ein starkes langfristiges Gewinnwachstum zu erzielen. Ich werde gleich mehr darüber sprechen.
Zusätzlich zum Wachstum des Gewinns pro Aktie hat der Verwaltungsrat von Ameren letzte Woche eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende um etwa 6% genehmigt, was zu einer annualisierten Dividendenrate von 2,84 US-Dollar pro Aktie führt. Dies ist unser zwölftes Jahr in Folge, in dem wir unsere Dividende erhöhen, was das anhaltende Vertrauen des Verwaltungsrats von Ameren in unsere Geschäftsaussichten und die Fähigkeit des Managements, unsere Strategie umzusetzen, widerspiegelt. Für die Zukunft erwarten wir, dass unsere Dividende im Einklang mit unseren langfristigen Erwartungen für das Wachstum des Gewinns pro Aktie wachsen wird und dass unsere Dividendenausschüttungsquote zwischen 55% und 65% des Gewinns pro Aktie liegen wird. Zusammengenommen unterstützen diese Elemente unsere starke Gesamtrendite für die Aktionäre. Auf Seite 10 gehen wir näher auf die Grundlage unserer Gewinnprognose ein.
Unsere starke langfristige Gewinnwachstumserwartung wird durch
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